Internal Control Lead

核心职责

体系搭建与设计：

主导设计并书面化一套完整的、可落地的内部控制框架、政策与流程手册，确保其符合中国监管要求，并能有效支持业务的高速发展与创新。

特别关注数字化环境下的内部控制，针对电商系统、ERP、CRM等关键IT系统，设计自动化控制点与数据逻辑校验规则。

流程实施与落地：

推动并指导各业务部门（销售、市场、运营、供应链、IT、财务等）执行新的内控制度与流程。

深入业务一线，了解实际运作情况，确保内控设计贴合业务实际，避免“为了控制而控制”。

组织和实施内控培训，提升全公司员工的内控意识与风险识别能力。

测试、监督与持续改进：

建立内控自评与独立测试机制，定期对关键控制点的执行有效性进行测试与评估。

跟踪内控缺陷的整改情况，与管理层沟通测试结果并提供改进建议。

根据业务变化（如新产品上线、新渠道开拓、新法规出台）持续优化和更新内控体系。

跨部门协作与沟通：

作为内部控制的专家，与财务、法务、IT及业务团队紧密合作，将风险控制理念嵌入到新产品和新流程的设计之初。

有效与管理层、业务负责人沟通内控价值，平衡风险管控与业务效率。

任职要求

学历与资质：​ 本科及以上学历，财务、审计、风险管理等相关专业优先。拥有CIA、CPA、CISA等相关专业资格者优先。

工作经验：

至少8年以上内控、内部审计或风险管理相关经验，其中至少3年以上团队管理经验。

必须具备：​ 在快消、零售、电商或消费健康行业，主导过面向消费者的业务流程内控体系建设或优化的成功经验。深刻理解2C业务模式和关键风险。

具备从0到1搭建内控体系或主导过重大内控变革项目的经验者尤佳。

熟悉中国企业内部控制的监管环境及相关法律法规（如企业内部控制基本规范）。

Job Requirements

任职要求

学历与资质：​ 本科及以上学历，财务、审计、风险管理等相关专业优先。拥有CIA、CPA、CISA等相关专业资格者优先。

工作经验：

至少8年以上内控、内部审计或风险管理相关经验，其中至少3年以上团队管理经验。

必须具备：​ 在快消、零售、电商或消费健康行业，主导过面向消费者的业务流程内控体系建设或优化的成功经验。深刻理解2C业务模式和关键风险。

具备从0到1搭建内控体系或主导过重大内控变革项目的经验者尤佳。

熟悉中国企业内部控制的监管环境及相关法律法规（如企业内部控制基本规范）。